1. Бюджетирование затрат на персонал, участие в перепрогнозе бюджета (6+6, 9+3) на персонал (секвестрование). Составление бюджета по затратам на персонал на 2018г. 2. Составление аналитической отчетности для завода: (заполнение показателей FTE, Score card): - еженедельный отчет о фактической явочной численности для расчета производительности; - еженедельный отчет о принятии и увольнении сотрудников, - abseteism (отсутствию в течении месяца, остатка по отпускам на конец года) - turnover (отчет о текучести, прием, увольнение, причины) - отчет о простоях; - отчет о выплаченной премии в разрезе функционала сотрудников в зависимости отнесения затрат (admin, direct, indirect) - отчет о затратах на производство выпускаемой продукции; - план-факт анализ затрат на собственный и привлеченный персонал (аутсорсинг) - ежемесячная среднесписочная численность в разрезе функционала работников - отчет о затратах на питание и контроль бюджета - отчет о плановых и фактических обучениях сотрудников, (обязательных, внеплановых, регулярных тренингах) 3. Ежемесячные презентации для Monthly Operational Report (ежемесячного оперативного отчета по заводу) с построение гистограмм и диаграмм. Иные отчеты по запросу управляющей компании: - HC_format_all_plant -отчет о среднегодовой численности в разрезе подразделений и средней ЗП с налогообложением, в долларовом эквиваленте. - FTE_COSTS_V - отчет по текучести за 2016г. (Opex benchmarking за 2016г. - для проведения бенчмаркетинга) - расчет производительности Отчеты в статистику: - Подготовка данных для отчетов по статистики (Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы (Форма N 1) - Сведения о неполной занятости и движении работников по форме N П-4 (НЗ) 4. Участие в обзорах заработных плат, мониторинг рынка труда. Составление презентаций с предложениями увеличения заработной платы для некоторых категорий должностей с обоснованиями и расчетами. Участие в оптимизации численности и расчет экономии фонда оплаты труда. 5. Расчет численности аутсорсинга в производственные цеха с учетом увеличения объемов выпуска продукции. Расчет фонда оплаты труда с учетом временного введения в производственные цеха ночных смен, а также с учетом введения сезонных бригад. Консолидация актов и счетов на оплату аутсорсинговых компаний и контроль поступлением оплаты по счетам за предоставленные услуги 6. Участие в закрытие отчетного периода: Ежемесячный расчет премии наставникам, курирующих стажеров, на основании "Положения о наставничестве", составление приказов о выплате премии наставникам. Проверка табелей рабочего времени, их согласование в 1С. Консолидация и контроль расчета премий за отчетный период. Загрузка итоговых таблиц, форм индивидуальных задач на основе ключевых показателей эффективности (KPI) в 1С всех производственных подразделений, а также КРI back office. Составление приказов на выплату KPI, поощрений по итогам месяца. Подготовка ежемесячных протоколов заседания комиссии по цехам по ежемесячным премиям 7. Участие в Performance management (постановка целей/KPI и оценка результатов деятельности) Организация сотрудникам обучения по ЕОД - ежегодной оценке деятельности. Помощь сотрудникам в составление карты формата QSDSM Составление отчета с презентацией для калибровочной сессии по результатам оценки за год Расчет руководителям подразделений целей на 2017г. исходя из утвержденного бюджета и объемов выпускаемой продукции Расчет премии MBO руководителям структурных подразделений. Подготовка приказа об утверждении новых оценочных показателей KPI. 8. Разработка локальных нормативных актов и методических документов по вопросам организации мотивации труда: - внедрение Процедуры о награждении лучших сотрудников и производственных бригад, ежеквартальное составление презентаций и награждение победителей по итогам голосования комиссии; - внедрение Положения о компенсации затрат на питани |